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发票金额大于付款金额 怎么入账
支出金额与实际
发票金额
不一致
怎么做账
?
答:
1、发票不够5000元的发票只能
入账
设备5000元,不能入账8000元2、
付款
与设备入账金额没有直接关系,付款只涉及往来3、如果多付或少付,都只能挂往来,这个往来账要平的话,就需要追
发票金额
,与实际需要的8000元和付款的一致分录:一、根据发票入账固定资产,并挂往来(假设用应付账款科目下设置供货商)...
支出金额与实际
发票金额
不一致
怎么做账
?
答:
1、发票不够 5000元的发票只能
入账
设备5000元,不能入账8000元 2、
付款
与设备入账金额没有直接关系,付款只涉及往来 3、如果多付或少付,都只能挂往来,这个往来账要平的话,就需要追
发票金额
,与实际需要的8000元和付款的一致 分录:一、根据发票入账固定资产,并挂往来(假设用应付账款科目下设置...
购物时对方
发票金额
开多了,后对方以现金的方式给我公司该差额,我方开...
答:
按照实际付款
金额做账
,因为
发票金额高于付款金额
所以没有问题。如果以前已经按照发票金额做账,这次收回退款,可做部分冲红。
发票金额
比实际
支付
多
怎么
处理?
答:
这个不需要的!只要实际收到的
发票
比实际
支付的
多或者与实际支付的一样就行,少了是不可以的,你站在你们企业角度看的话,企业付出去的
金额
必须要有理有据,现在发票比实际支付的多,所以财务上并不影响。你最好从对方了解一下多开具的那2000元怎么回事,如果属于现金折扣,你也可以把那2000元冲减...
收到的
发票大于
实际报销
金额怎么做账
答:
1、现金折扣的话,计入财务费用贷方,借:应付账款,贷:财务费用或是,借:财务费用-红字;2、费用报销的话,按实际报销
金额入账
即可,但建议以后
开票
时候还是要公私分开,金额准确。3、之后还用继续
付款
,欠款计入,贷:应付账款-XX,以后付款是 借:应付账款-XX。
发票金额多于
收款金额的账务处理
怎么
做?
答:
发票金额多于
收款金额的会计分录借:银行存款应收账款贷:主营业务收入如何理解银行存款科目?银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定,每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户,办理存款、取款和转账结算,企业的货币资金,除了在规定限额以内,可以保存少量...
报销的时候
发票金额大于
实际报销的金额要
怎么做账务处理
?
答:
在财务工作实践中,有时的确会出现实报金额小于
发票金额
的情况。可分两种情况处理:实际报销金额比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接
入账
处理,不用再加什么说明,反而画蛇添足。实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,...
发票金额大于付款金额
,进项税
如何
抵扣
答:
按发票税额金额抵扣。
发票金额大于
实际
付款金额
部分作为应付帐款处理。分录为:借;原材料(库存商品)[发票价款} 借;应交税金-应交增值税(进项税额)[发票税额]贷;银行存款(现金)[实际付款金额]贷;应付帐款[发票金额大于实际付款金额部分]假定对方明确表示不再收取,计入营业外收入 借;原材料(...
发票金额大于付款金额
违法吗
答:
发票金额大于付款金额
属于违法行为,具体分析如下:1、发票金额比实际付款金额多,开票方和受票方都违法,但要分析具体情况;2、开具发票是根据货物销售或提供劳务服务业务的金额开具的,开具发票后,购买货物或接受劳务服务的单位应该根据发票金额,支付货款或服务费,发票金额与实际付款是一致的;3、发票金额...
发票金额大于付款金额
违法吗
答:
发票金额大于付款金额
属于违法行为,具体分析如下:1、发票金额比实际付款金额多,开票方和受票方都违法,但要分析具体情况;2、开具发票是根据货物销售或提供劳务服务业务的金额开具的,开具发票后,购买货物或接受劳务服务的单位应该根据发票金额,支付货款或服务费,发票金额与实际付款是一致的;3、发票金额...
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